Control Interno

Sistema de Control Interno
Conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Es de aplicación transversal a la Entidad.

¿Qué es Control Interno?
Nos permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción. Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

Fundamentos aplicables al Sistema de Control Interno
Todo funcionario y servidor del Estado debe:

  • Controlar su trabajo.
  • Detectar deficiencias o desviaciones.
  • Efectuar correctivos para mejoramiento.
  • Autogestión
    Toda Institución debe:

Conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos.
Autoregulación
Toda Institución debe:

  • Desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos para asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados

RECOMENDACIONES:

ANEXO N° 02 – Recomendaciones de los Informes de Auditoria, orientados a mejorar la gestión de la entidad -estado de implementación.

DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA IDENTIDAD

Follow by Email
Facebook
TWITTER
YouTube
INSTAGRAM